湖北省高級人民法院(匯總)2017年部門決算公開的說明
作者: 司法行政處 發布時間:2018-08-31


目錄

一、2017年部門決算組成單位

二、主要職責和機構設置

(一)主要職責

(二)省法院本級內部機構設置情況

三、2017年部門決算收支情況

(一)決算收入總體情況

(二)決算支出總體情況

(三)一般公共預算財政撥款支出情況

四、2017年其他公開信息

(一)關于“三公”經費支出說明

(二)關于機關運行經費支出說明

(三)關于政府采購支出說明

(四)關于國有資產占有情況說明

(五)關于2017年度預算績效情況的說明

五、名詞解釋

 

 

 

 

一、2017年部門決算組成單位

    湖北省法院系統共有127個法院(以下統稱“省級統管法院”)的部門預算納入省級決算管理,分別是

1、湖北省高級人民法院

2、漢江中級人民法院

3、武漢鐵路運輸中級法院,包括武漢鐵路運輸中級法院本級、武漢鐵路運輸法院、襄陽鐵路運輸法院。

4、武漢市中級人民法院,包括武漢中級人民法院本級、漢陽區人民法院、洪山區人民法院、硚口區人民法院、青山區人民法院、江漢區人民法院、武昌區人民法院、東西湖區人民法院、江岸區人民法院、江夏區人民法院、漢南區人民法院、蔡甸區人民法院、新洲區人民法院、黃陂區人民法院、東湖新技術開發區人民法院、經濟技術開發區人民法院。

5、黃石市中級人民法院,包括黃石市中級人民法院本級、黃石港區人民法院、下陸區人民法院、鐵山區人民法院、西塞山區人民法院、大冶市人民法院、陽新縣人民法院。

6、十堰市中級人民法院,包括十堰市中級人民法院本級、茅箭區人民法院、張灣區人民法院、丹江口市人民法院、鄖陽區人民法院、鄖西縣人民法院、竹山縣人民法院、竹溪縣人民法院、房縣人民法院。

7、荊州市中級人民法院,包括荊州市中級人民法院本級、沙市區人民法院、荊州區人民法院、江陵縣人民法院、松滋市人民法院、公安縣人民法院、石首市人民法院、監利縣人民法院、洪湖市人民法院。

8、宜昌市中級人民法院,包括宜昌市中級人民法院本級、宜昌市西陵區人民法院、宜昌市伍家崗區人民法院、宜昌市點軍區人民法院、宜昌市猇亭區人民法院、宜昌市夷陵區人民法院、宜都市人民法院、枝江市人民法院、當陽市人民法院、遠安縣人民法院、興山縣人民法院、秭歸縣人民法院、長陽土家族自治縣人民法院、五峰土家族自治縣人民法院、宜昌市三峽壩區人民法院、葛洲壩人民法院。

9、襄陽市中級人民法院,包括襄陽市中級人民法院本級、襄陽市襄城區人民法院、襄陽市樊城區人民法院、襄陽市襄州區人民法院、老河口市人民法院、棗陽市人民法院、宜城市人民法院、南漳縣人民法院、谷城縣人民法院、??迪厝嗣穹ㄔ?、襄陽高新技術產業開發區人民法院。

10、鄂州市中級人民法院,包括鄂州市中級人民法院本級、鄂州市梁子湖區人民法院、鄂州市華容區人民法院、鄂州市鄂城區人民法院。

11、荊門市中級人民法院,包括荊門市中級人民法院本級、荊門市掇刀區人民法院、荊門市東寶區人民法院、鐘祥市人民法院、京山縣人民法院、沙洋縣人民法院。

12、孝感市中級人民法院,包括孝感市中級人民法院本級、孝感市孝南區人民法院、孝昌縣人民法院、大悟縣人民法院、安陸市人民法院、云夢縣人民法院、應城市人民法院、漢川市人民法院。

13、黃岡市中級人民法院,包括黃岡市中級人民法院本級、黃岡市黃州區人民法院、團風縣人民法院、紅安縣人民法院、麻城市人民法院、羅田縣人民法院、英山縣人民法院、浠水縣人民法院、蘄春縣人民法院、武穴市人民法院、黃梅縣人民法院。

14、咸寧市中級人民法院,包括咸寧市中級人民法院本級、咸寧市咸安區人民法院、嘉魚縣人民法院、赤壁市人民法院、通城縣人民法院、崇陽縣人民法院、通山縣人民法院。

15、恩施土家族苗族自治州中級人民法院,包括恩施土家族苗族自治州中級人民法院本級、恩施市人民法院、建始縣人民法院、巴東縣人民法院、利川市人民法院、宣恩縣人民法院、咸豐縣人民法院、來鳳縣人民法院、鶴峰縣人民法院。

16、隨州市中級人民法院,包括隨州市中級人民法院本級、隨州市曾都區人民法院、廣水市人民法院、隨縣人民法院。

    17、仙桃市人民法院

18、天門市人民法院

19、潛江市人民法院

20、神農架林區人民法院

21、沙洋人民法院

二、主要職責和機構設置

(一)主要職責

湖北省各級法院負責審理法律規定由該院管轄的一審、第二審、再審的刑事、民事、商事及行政案件,減刑、假釋案件;依法執行該院已發生法律效力的判決、調解、裁定以及國家行政機關申請執行和外地人民法院委托執行的案件,指導、協調轄區內下級法院生效裁判及調解的執行;負責審理國家賠償案件和指導下級法院的審判工作;依法審理上級法院指定指令審理的各類案件和執行案件等。

(二)省法院本級內部機構設置情況

省法院本級內設機構35個,具體為:辦公室、政治部(下設人事處、法官管理處、教育培訓處)、立案一庭、立案二庭、刑一庭、刑二庭、刑三庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、行政庭、審監一庭、審監二庭、審監三庭、賠償辦、執行局(下設執行一庭、執行二庭、執行指揮中心)、監察室、研究室、法警總隊、司法鑒定處、司法行政處、宣傳處、離退休干部處、直屬機關黨委、審判管理辦公室、信訪工作處、信息管理處、法官進修學院。

三、2017年部門決算收支情況

(一)2017年,省級統管法院總收入決算為522,714.79萬元,其中上年結轉結余43,067.45萬元,本年收入479,647.34萬元。本年收入比2016收入年增加62,323.11萬元,增加的主要原因:一是人員正常增資和績效考核經費的發放;二是全省法院基建化債資金和“兩庭建設”中央及省級配套資金的下達。其中:

 1、財政撥款收入441,350.05萬元,2016年增加57,148.59萬元;

2、其他收入38,297.29萬元,2016年增加5,174.52萬元。

(二)2017年,省級統管法院總支出決算為522,714.79萬元,其中本年支出490,261.01萬元,年末結轉結余32,453.78萬元。本年支出比2016年支出增加74,830.29萬元,增加的主要原因:一是全省法院案件數量上升帶來的辦案業務經費的上漲;二是全省法院增加雇員制司法輔助人員,增加了勞務費等相應支出;三是人員正常增資和績效考核經費的支出。其中:

 1、公共安全支出464,129.12萬元,比2016年增加52,083.73萬元;

 2、社會保障和就業支出24,821.85萬元,比2016年增加22,068.82萬元;

 3、醫療衛生與計劃生育支出587.58萬元,比2016年減少25.45萬元;

 4、住房保障支出4.77萬元,比2016年減少9.53萬元;

 5、其他支出679.13萬元,比2016年增加674.17萬元;

6、一般公共服務支出38.55萬元,比2016年增加38.55萬元。

(三)2017年,省級統管法院一般公共預算財政撥款支出449,301.92萬元,比2016年相比增加75,912.79萬元,與2017年年初預算數相比增加57,976.21萬元,比年初預算數增加的主要原因是2017年省財政廳年中核撥了全省法院基建債務化解資金和績效考核經費人員等。其中:

 1、基本支出352,701.40萬元,比2016年增加59,522.39萬元,比年初預算增加35,100.3萬元。其中:人員經費290,851.28萬元,比2016年增加53,533.24萬元,比年初預算增加34,893.45萬元;公用經費61,850.12萬元,比2016年增加5,989.15萬元,比年初預算增加206.85萬元;

 2、項目支出96,600.52萬元,比2016年增加16,390.39萬元, 比年初預算增加22,875.9萬元。

四、2017年其他公開信息

(一)關于“三公”經費支出說明

2017年三公經費決算數8,267.74萬元,與2016年9,794.46萬元相比減少1,526.72萬元,降幅15.59%;與同期預算數9,020.66萬元相比減少752.92萬元,降幅8.35%。三公經費總體下降的主要是因為各級法院嚴格執行政策要求,厲行勤儉節約,努力壓縮 “三公”經費開支。其中:

1、因公出國(境)費用決算84.52萬元。與年初預算180.4萬元相比,減少95.88萬元,下降幅度53.14%;與2016年決算數65.21萬元相比增加19.31萬元,增加幅度29.61%。2017年,全省法院因公出國境團組5個,人數共19人,相比2016年決算數增加的原因是2017年增加了出國7人。省法院組團兩個,分赴美國和德國,省法院5人和十堰中院、襄陽中院、鄂州中院、咸寧中院、武昌法院、仙桃法院共6人參加;省法院參團兩個,2人分赴加拿大培訓和赴臺交流;武漢中院組團1個,5人赴南非及肯尼亞進行法律交流,另有1人赴港培訓。

2、公務用車購置費無年初預算,決算數656.85萬元。與2016年決算數2,068.96萬元相比減少1,412.11萬元,下降幅度68%。下降的主要原因是2016年經省政府和省公車辦批準,全省省級統管法院采購巡回審判車和囚車67輛。2017年經省政府和省公車辦批準,全省法院采購巡回審判車和囚車28輛,所需經費按程序申報預算調整,經省財政廳批準后實施采購。全年全省法院系統公務用車購置28輛,實際保有量2325輛。

3、公務用車運行維護費決算5,948.79萬元。與年初預算6,647.45萬元相比減少698.66萬元,下降幅度10.51%;與2016年決算數5,958.96萬元相比,減少10.17萬元,下降幅度0.17%。下降的主要原因是2016年公車改革后,減少了運行車輛,降低了公務用車運行成本。

4、公務接待費決算1,577.58萬元。與年初預算2,192.81萬元相比減少615.23萬元,下降幅度28.06%;與2016年決算1,701.33萬元相比減少123.75萬元,下降幅度7.27%。下降的主要原因是嚴格執行中央八項規定精神,厲行節約,減少公務接待。全省法院全年公務接待批次21,392次,接待人次191,747人。

(二)關于機關運行經費支出說明

2017年全省法院機關運行經費支出61,850.12萬元,2016年全省法院機關運行經費支出55,860.98萬元,較上年增加10.72%。增加的主要原因一是實行立案登記制改革后,全省案件大幅上升,案件數量的顯著增長帶來差旅費、印刷費、郵遞費等費用的增長;二是2017年全省法院招錄雇員制司法輔助人員2112人,人員的增加使機關運行經費有不同程度的增長;三是2017年沙洋人民法院由省監獄管理局管理調整為省法院的直屬法院,相應增加總支出。

(三)關于政府采購支出說明

2017年全省法院政府采購支出總金額37,750.49萬元,其中:政府采購貨物支出12,822.38萬元、政府采購工程支出13,222.52萬元、政府采購服務支出11,705.59萬元。授予中小微企業合同金額29,350.32萬元,占政府采購支出總額的77.75%,其中:授予小微企業合同金額12,101.66萬元,占政府采購支出總額的32.06%。

(四)關于國有資產占有情況說明

截止2017年12月31日,全省法院系統資產系統賬面共有車輛2522輛,其中有197輛車輛報廢處置手續正在辦理中。其中,一般公務用車411輛、一般執法執勤用車1630輛、特種專業技術用車278輛、其他用車203輛,其他用車主要是執法執勤和特種專業用車;單位價值50萬元以上通用設備197臺(套),單價100萬元以上專用設備23臺(套)。

(五)關于2017年度預算績效情況的說明

1、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,省法院組織對省本級2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目10個,資金8,855.65萬元,占一般公共預算項目支出總額的89.17%。從評價情況來看,省本級將項目績效目標細化分解為具體的長期和年度績效指標,并通過清晰、可衡量的指標值予以體現,指標值與項目年度任務數或計劃數相對應,總體評價結果較好,但個別績效指標年初目標的設定不符合項目客觀實際,績效指標目標值設定偏高、偏主觀或實際完成值無法取得,影響了績效。

組織開展了整體支出績效評價,從評價情況來看,本次省本級整體支出績效評價結果得分93.47分,等級為“優”。省本級整體支出安排與目前政策相符。財務管理制度健全,資產管理有序,項目立項規范、資金到位及時、使用合規,事中監控有效,完成了預定的目標。

2、部門決算中項目績效自評結果(自評表見附件)

省本級今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結果, 但不包括“重特大案件(事件)處置預備費”項目, 具體原因為:該項目是根據省委組織部、省政法委、省編辦、省發改委、省財政廳、省人社廳、省法院等7部門聯合下發的《關于印發《法院試點實施方案》的通知》(鄂高法[2015]247號)文件設立,由省財政廳和省法院共同管理,主要用于全省大要案辦理、突發事件處置和法院人員傷殘撫恤等特殊情況的經費保障。其資金性質屬待分配資金,執行主體并非省法院本級,故未進行績效評價。

1)湖北省高級人民法院對外援助專項資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為200萬元,執行數為200萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是對口支援西藏和新疆法院共計200萬元;二是組織優秀業務干部赴新疆和西藏法院業務培訓2批。發現的問題及原因:設置的指標偏主觀,不易取得,且未到實地取證,未收到相應評價證據。下一步改進措施:對相關指標進行調整,加強與對口支援法院的聯系,有針對性地設置可評價指標。

    2)湖北省高級人民法院法官及法警換裝專項經費項目績效自評綜述:項目全年預算數394萬元,執行數355.24萬元,完成預算的90.16%。主要產出和效果:在項目立項、項目管理等方面情況較好,已完成年度總體目標,完成了全省干警、雇員制人員的服裝配發。發現的問題和原因:項目執行周期較長,執行進度滯后,影響了財政資金使用效益。改進措施:提高項目支出預算執行約束力,對項目資金實行全過程監督。

3)湖北省高級人民法院法官培訓專項經費項目績效自評綜述:項目全年預算數740萬元,執行數638.93萬元,完成預算的86.34%。主要產出和效果:完成全省法官及其他工作人員專業知識培訓276233人;完成全省法警年度訓練、考核2期;完成國家法官學院培訓任務實際499人次;已獲得最高人民法院政治部、國家法官學院的表彰獎勵。發現的問題和原因:2017年未出版《學術討論專輯》,相應的數量指標及“學術期刊出版及時率”未完成;此外國家法官學院未對國家法官學院培訓任務選送學員數量進行全國排名,而是評選為優秀等級次,指標值不適用。改進措施:修訂有關指標值,嚴格預算編制及執行,促進各項工作按預算有序開展。

4)法制宣傳、爭優創先、文明創建及法官協會活動專項經費項目績效自評綜述:項目全年預算數630萬元,執行數626.26萬元,完成預算的99.41%。主要產出和效果:新聞報道實際完成15156篇;手機報信息發布數量實際完成999條;表彰系統立功單位及個人138個。發現的問題和原因:由于宣傳模式變更,相關預算經費調整至年度重點工作“基本解決執行難”法制宣傳活動上,部分評價指標已不適用。改進措施:根據預算資金調整情況,同步調整績效評價指標,以便更科學合理開展評價工作,提高財政資金使用效益。

5)湖北法院網絡運行維護項目專項經費項目績效自評綜述:項目全年預算數1,721.13萬元,執行數1,565.51萬元,完成預算的90.96%。主要產出和效果:專網線路服務覆蓋全省所有法院和541個中心法庭;審判業務績效考評覆蓋率100%;審判信息公58萬件;支撐線上線下“一站式”訴訟及審判服務100%。發現的問題及原因:項目執行不夠及時,部分項目涉及跨年度執行,導致執行率滯后,影響整體項目運轉及資金使用質效。改進措施:規范項目資金使用,增強項目執行的計劃性、全面性,對于實施周期長的項目盡早組織實施,避免跨年度使用資金的情況發生。

6)湖北省高級人民法院物業管理費項目績效自評綜述:項目全年預算數1,017.86萬元,執行數710.77萬元,完成預算的69.83%。主要產出和效果:2017年被評為“節約型機關”、“全省衛生先進單位”。 發現的問題及原因:一是個別績效指標目標值設計不合理;二是預算執行支出進度不均衡。改進措施:提高部門預算績效管理工作水平,規范部門預算的編制和執行,加大預算執行力度。

7)湖北省高級人民法院執行案件辦案專項經費項目績效自評綜述:項目全年預算數370萬元,執行數358.74萬元,完成預算的96.96%。主要產出和效果:中政委、最高法院、省委政法委交付督辦案件完成率100%;案件執結率94.83%。發現的問題及原因: 部分績效指標的設定不符合項目客觀實際,完成情況無法取得,不利于評價項目績效目標完成情況。改進措施:加強溝通協調,認真梳理工作目標,根據項目實際情況,預期可能達到的目標合理設定績效指標,全面推進預算績效管理工作,提高項目資金的預算執行率和使用效益。

8)紀檢監察事務專項經費項目績效自評綜述:項目全年預算數90萬元,執行數38.55萬元,完成預算的42.83%。主要產出和效果:上級部門考核達標;辦結案率100%;警示作用良好。發現的問題及原因:資金預算執行差異率較大。改進措施:強化基礎編制工作,按照標準的預算框架體系,結合實際及上年項目執行情況,科學、合理確定項目支出預算數。

9)湖北省高級人民法院辦案業務專項經費項目績效自評綜述:項目全年預算數2,509.86萬元,執行數2,451.79萬元,完成預算的97.69%。主要產出和效果:交付督辦案件完成率100%;審結各類案件12448件;審限內結案率93.77%,案件質效進一步提高。發現的問題及原因:部分指標內容偏主觀,業務部門無法提供。改進措施:根據項目實際情況對指標進行調整,部分指標在2018年預算績效指標體系中已取消

10)湖北法院審判業務支撐平臺系統建設項目績效自評綜述:項目全年預算數2358萬元,執行數1909.86萬元,完成預算的80.99%。主要產出和效果:審判流程、文書等公開率100%;辦案過程信息化100%;全省法院信息共享率90%;提高辦案效率50%。發現的問題及原因:項目部分指標值未根據項目客觀實際設置,預期指標值不易完成。改進措施:加強績效管理,加大對績效評價結果的應用,進一步完善相關工作。

(六)其他需要說明的事項

湖北省各級人民法院2017年無政府性基金收支、財政專項支出、專項轉移支付支出,故表8、表9、表10為空表。

五、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指省財政當年撥付的資金。

  (二)其他收入:指除財政撥款收入以外的收入。主要是按規定動用的地方政府撥款收入、補助收入等。

  (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (五)“三公”經費財政撥款支出:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    (六)行政運行:指行政單位的基本支出。

    (七)一般行政管理事務:指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    (八)機關服務:指行政單位提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

    (九)案件審判:指人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。

    (十)其他法院支出:指除上述項目以外其他用于法院方面的支出。

 (十一)機關運行經費:行政單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

 

附:

1、湖北省高級人民法院2017年收入支出決算總表

2、湖北省高級人民法院2017年收入決算表

3、湖北省高級人民法院2017年支出決算表

4、湖北省高級人民法院2017年財政撥款收入支出決算

5、湖北省高級人民法院2017年一般公共預算財政撥款支出決算

6、湖北省高級人民法院2017年一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、湖北省高級人民法院2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、湖北省高級人民法院2017年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、湖北省高級人民法院2017年財政專項支出決算表

10、湖北省高級人民法院2017年專項轉移支付市縣表

11、湖北省高級人民法院2017年項目支出績效自評表

 

 

1、湖北省高級人民法院2017年_收入支出決算總表.xls

2、湖北省高級人民法院2017年收入決算表.xls

3、湖北省高級人民法院2017年支出決算表.xls

4、湖北省高級人民法院2017年財政撥款收入支出決算總表.xls

5、湖北省高級人民法院2017年一般公共預算財政撥款支出決算表.xls

6、湖北省高級人民法院2017年一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls

7、湖北省高級人民法院2017年財政撥款“三公”經費支出決算表.xls

8、湖北省高級人民法院2017年政府性基金財政撥款收入支出決算表.xlsx

9、湖北省高級人民法院2017年財政專項支出決算表.xlsx

10、湖北省高級人民法院2017年專項轉移支付分市縣表.xlsx

11、湖北省高級人民法院2017年項目自評表.xls




文章出處: 司法行政處

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